萧县纪委监察局2016年部门决算情况

 一、部门主要职能
      根据中共萧县县委办公室《关于印发〈中共萧县纪律检查委员会、萧县监察局主要职责、内设机构和人员编制规定〉的通知》（萧办发[2016]1号）精神，设置萧县纪委、萧县监察局，其基本职能是：

 (一)主管党的纪律检查工作：负责贯彻落实上级党委、纪委和县委关于加强党风廉政建设和反腐败斗争的决策部署，维护党章党规党纪，检查党的路线方针政策和决议的执行情况；按照规定对县级领导班子党员负责同志实行党章规定范围内的监督；协助县委落实党风廉政建设责任制。

(二)主管全县行政监察工作：负责贯彻落实上级政府、监察机关和县政府有关行政监察工作的决策部署；负责对县政府各部门及其国家公务员和各乡镇人民政府及其负责人执法、廉政、效能情况进行监察；组织协调、检查指导政务公开和纠正损害群众利益的不正之风工作。

(三-)负责检查并处理县直各部门、各单位，各乡镇党的组织和县管党员领导干部违反党章及其他党内法规的案件，决定或取消对涉案党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内比较重要或复杂的案件。

(四)负责调查处理县政府各部门及其国家公务员、县政府各部门任命的其他人员以及乡镇人民政府及其负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为；受理对行政监察对象违反行政纪律行为的控告、检举；受理行政监察对象不服政纪处分的申诉。

(五)负责上级党委、政府和县委、县政府关于党风政风建设及纠正不正之风工作指示、规定的贯彻落实；组织开展全县优化经济发展环境等专项治理；查处党风政风建设及纠正不正之风工作中发现的违纪违规问题，并协调组织反腐败抓源头治理工作。

(六)负责作出关于维护党纪政纪的决定，制定党风党纪和廉政教育规划，配合有关部门做好党的纪律检查及行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育；组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。

(七)负责对全县党的纪检和行政监察工作的政策研究及有关问题的调查研究；制定全县党风廉政建设和反腐败工作的有关政策规定。

(八)对全县各级政府和县政府各部门制定的有关政策规范性文件情况进行调查研究，对其违反国家法律法规和有损国家利益的条款提出修改建议；变更或撤销下级监察部门不适当的决定和规定。

(九)会同县直各部门党组（党委）和各乡镇党委、政府做好纪检监察干部的管理工作，审核乡镇纪委领导班子和监察室领导干部人选；负责县纪委、县监察局派驻县直各部门纪检组、监察室主要负责人的提名、考察，并提出调整、交流和任免意见；审核县直有关单位内设纪检、监察机构主要负责人人选；负责对干部选拔任用工作及党政干部的监督检查。

(十)承办上级纪委、监察部门和县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，萧县纪委监察局2016年度部门决算包括萧县纪委监察局本级决算，与预算一致，详细情况见下表：

 三、萧县纪委监察局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计811.48万元，支出总计811.48万元（含结余分配和年末结转结余4.45万元）。与2015年相比，收入增加193.86万元，增加23.8%，支出增加192.05万元，增加23.8%主要原因：增加开支，加大纪检监察业务量力度。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计808.85万元，其中：财政拨款收入792.57万元，占97.98%；其他收入16.28万元，占2.02%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计807.04万元，其中：基本支出807.04万元，占100%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计792.57万元，支出总计792.57万元，与2015年相比，财政拨款收入增加188.05万元，增加23.72%，支出增加188.05万元，增加23.72%主要原因：增加开支，加大纪检监察业务力度。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出792.57万元，占本年支出的98.2%。与2015年相比，财政拨款支出增加188.05万元万元，增加23.72%主要原因增加开支，加大纪检监察业务力度。

2.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为1261.42万元，支出决算为 792.57万元，完成年初预算的 62.8%。决算数小于预算数的主要原因乡镇工作室办公经费支出未完成。2016年度财政拨款支出792.57万元，其中：基本支出792.57万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）  行政运行（项）年初预算为1061.42万元，支出决算为779.57万元，完成年初预算的73.44%，决算数小于预算数的主要原因是一是公车改革，公务用车购置及运行费用减少，二是严格执行中央“八项规定”厉行节约。

2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款） 其他纪检监察事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因是追加乡镇纪检室支出。

3、节能环保支出（类）污染防治（款）  大气（项）年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于预算数的主要原因是追加秸秆禁烧奖励金。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出792.57万元，其中人员经费442.16万元，主要包括：基本工资149.31万元、津贴补贴118.17万元、奖金50.18万元、社会保障缴费万元2.93万元、其他工资福利支出9.68万元、离休费6.26万元、退休费77.44万元、生活补助17.29万元、提租补贴3.85万元、奖励金7万元；公共经费350.4万元，主要包括：办公费212.68万元、水费0.98万元、电费0.4万元、邮电费6.3万元、差旅费7.4万元、会议费0.88万元、培训费3.68万元、公务接待费4.57万元、委托业务费8.14万元、维修（护）费4.84万元、公务用车运行维护费25.48万元、其他交通费用22.21万元、其他商品服务支出25.95万元、办公设备购置52.8万元等等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

 萧县纪委监察局2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度萧县纪委监察局机关运行经费350.04万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度萧县纪委监察局政府采购支出总额52.8万元，其中：政府采购货物支出52.8万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，萧县纪委监察局共有车辆4辆，均为执法执勤车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，萧县纪委监察局无项目支出，涉及财政支出0万元。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件：1.萧县纪委监察局收入支出决算总表

2. 萧县纪委监察局收入决算表

3. 萧县纪委监察局)支出决算表

4. 萧县纪委监察局财政拨款收入支出决算总表

4. 萧县纪委监察局财政拨款收入支出决算总表

5. 萧县纪委监察局一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 萧县纪委监察局一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7. 萧县纪委监察局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

萧县纪检委（监察局）2016年决算公开表.XLS